Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Подать 3 ндфл онлайн». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
Как подать декларацию 3-ндфл через личный кабинет налогоплательщика
Нельзя допустить в документе исправлений или ошибок. Необходимо писать только черными или синими чернилами (при самостоятельном заполнении декларации).
- Пункт ИНН должен содержать информацию об идентификационном номере налогоплательщика.
- В номере корректировки указывается код 000, если документ подается первый раз. Если в орган представляется исправленный вариант формы, здесь прописывают шифр 001.
- Под понятием налогового периода подразумевается отрезок времени, за который человек представляет отчет: за 12 месяцев – ставят код 34, первый квартал проходит од шифром 21, 6 месяцев – 31, 9 месяцев – 33.
- В разделе отчетного периода указывается предыдущий год, за который и происходит уплата налога.
- В поле налогового органа вписывают четырехзначный код того представительства, куда налогоплательщик подает отчетность: первые 2 цифры – номер региона, а вторая пара – код налоговой службы.
В поле кода страны указывают шифр страны гражданства налогоплательщика. Кодировка для России – 643. Если заявитель не имеет гражданства, его отмечают номером 999.
В поле категории физического или юридического лица необходимо вписать соответствующий шифр:
- 720 для ИП;
- код 730 присвоен лицам, занимающимся частной практикой;
- 740 отвечает за адвокатскую деятельность;
- физические лица числятся под кодом 760;
- фермеры проходят по базе под шифром 770.
Информация с личными данными вписывается в документ точно и правильно, согласно документу, удостоверяющему личность.
Статус заявителя оформляется одной из цифр: 1 – для резидента страны, 2 – для иностранцев или граждан РФ, которые меньше 183 дней пробыли на родине.
Как оформить налоговый вычет через сайт ФНС: пошаговая инструкция
Когда ваша электронная подпись будет готова, откроется меню для заполнения онлайн-декларации.
-
Налоговый орган, который привязан к вашей прописке, «подтянется» автоматически.
-
Выберите год, за который хотите подать декларацию. Вернуть налоги можно за три последних года: 2019, 2018 и 2017. Для каждого года понадобится отдельная декларация. Для примера мы заполним декларацию за 2019 год.
-
Если вы подаёте декларацию за выбранный год впервые, выберите «Да».
-
Если в течение этого года вы находились в России больше 183 дней, то вы — налоговый резидент РФ. Выбирайте «Да».
Имущественный вычет
Вероятно, о вашей квартире ФНС уже знает — тогда в личном кабинете будут автоматически «подгружены» сведения об имуществе.
Если нет — данные нужно заполнить самостоятельно: выбрать наименование, владельцев объекта, ввести кадастровый номер и указать способ приобретения (договор купли-продажи с датой регистрации права собственности или долевое участие в строительстве с датой акта передачи). В нашем примере это будет квартира, купленная на «вторичном» рынке.
- Бланки декларации 3-НДФЛ
- Заявление на налоговый вычет (бланк и образец)
- Заявление на распределение имущественного вычета
- Заявление работодателю — стандартный вычет на детей
- Заявление на отказ от вычета на ребенка в пользу супруги
- Узнать вычет по предыдущим годам
- Как узнать номер инспекции
- Как узнать ОКТМО для декларации
- Узнать кадастровый номер
- Как узнать свой ИНН
- Как сохранить Декларацию в PDF
- Как узнать свой номер счета
- Как узнать почтовый индекс
- Что такое налоговый вычет
- Кто имеет право на вычеты
- Срок подачи 3-НДФЛ на вычет
- Сколько ждать налоговый вычет
- Как подать 3-НДФЛ в налоговую
- Как подать через ЛК
- Как сделать электронную подпись
- Как получить справку 2-НДФЛ
- Как добавить дополнительные документы
Итак, подать 3 ндфл через Госуслуги онлайн можно в нескольких вариантах:
- Заполнение и отправка декларации полностью в режиме онлайн.
- Отправка декларации, оформленной в отдельной программе, через портал.
- Запись в отделение ИФНС по месту регистрации для личной сдачи отчета по форме 3 НДФЛ.
Два первых способа — это возможность подать декларацию дистанционно, подтвердив свои личные данные в системе и получив электронную подпись. Теперь более подробно остановимся на них и попробуем разобраться, как сдать 3 НДФЛ через Госуслуги — т.е. без визита в налоговую инспекцию.
После выполнения предыдущего пункта система перенаправит Вас на веб-страницу по заполнению декларации. Обратите Ваше внимание на то, что Вам будет предложено два варианта данного документа. В варианте №1, Вы формируете абсолютно новый документ. Во втором, направляете уже сформированную декларацию. Нам нужно выбрать второй вариант и отправить уже готовый документ.
При желании Вы можете узнать, что в данный момент происходит с декларацией и в каком виде Ваш документ был направлен в налоговую службу. Для этого Вам необходимо выбрать: декларация по форме 3-ндфл. Спуститься вниз страницы. Там Вы увидите список деклараций. Если напротив документа стоит зеленая галочка с надписью «получена квитанция о приеме», значит декларация успешно доставлена в ИФНС.
Как только документ дойдет до инспекции, Вам будет предоставлена возможность отследить ход камеральной проверки. Чтобы это сделать Вам следует снова зайти в раздел декларации 3-ндфл, точно так же как мы это делали в шаге No8. В данном разделе Вы увидите, что отправленный Вами, несколько дней назад, документ успешно размещен в федеральной налоговой службе. В 4-м столбце указан статус камеральной проверки. Если по истечению 3-х рабочих дней в столбце отсутствует запись «Зарегистрирована в налоговом органе», то Вам незамедлительно следует связаться с налоговой.
- Как мы уже выяснили — экономия времени
- Автономность. Вы можете заполнять налоговые документы и отправлять их в ведомство, находясь где угодно, где есть интернет.
- Минимизация ошибок. Заполнять декларацию по готовой онлайн-форме гораздо проще. И можно не бояться сделать помарку.
- Автоматический расчёт налога. Система сама, на основе введённых данных рассчитает вам налог.
- Безопасность. Налаженные протоколы безопасности при соединении и передаче информации, плюс дополнительная защита электронной подписью.
Важно! День отправки декларации онлайн считается днём её подачи.
Подача отчётности через сервис федеральной налоговой службы на данный момент — самый быстрый способ. К тому же безопасный и во многом удобны. Поэтому мы рекомендуем тем, кто ещё им не пользоваться попробовать и оценить.
Как подать декларацию для вычета налогов: пошаговая инструкция
Выше сообщалось, что подробно узнать о всех возможностях кабинета налогоплательщика и разобраться, как сделать так, чтобы ваша регистрация была полной, вы сможете, прочитав нашу статью на сайте.
В том случае, когда вы уже обладаете учётной записью на ресурсе, перейдите в свой профиль и выберете раздел заполнения налоговой отчётности. Потом будет разрешено её направить в налоговую, не отходя от компьютера. Этот момент засчитывается как день подачи вами декларационной документации. Отчёт будет проверен налоговым ведомством. А вы сможете следить опять же через кабинет пользователя за статусом процесса проверки.
В том случае, когда вы заполняете отчёт по бланку 3-НДФЛ, то у вас максимальный срок — до тридцатого апреля послеотчётного года. Но конечно, сделать это желательно раньше. В случае, когда 30 апреля выходит выходным днём, то срок передвигается на один рабочий день вперёд.
Те же декларационные отчёты, которые подаются в ФСН только для получения налоговых вычетов, не имеют срока. Подавать их можно в любое время в течение года.
Когда вы нарушаете правила подачи и запаздывайте с этим важным делом, то можете готовиться к штрафу. Статья 119-ая НК РФ грозит по этому нарушению пяти процентным штрафом. Вычисляются эти пять процентов от той суммы, которую вы не уплатили в качестве налога, причём за каждый месяц просроченного времени.
- В поданной через интернет декларации отсутствует электронная подпись налогоплательщика.
- Декларация подана в налоговую, которая не занимается вами (не туда).
- Декларация заполнена с ошибками (программы исправляют то, что вы вносите не в те поля, но если вы заполняете номер чего-либо и путайте цифры, то никто вам это исправить не сможет, и обнаружится факто только при проверке).
- В документации не стоит ФИО налогоплательщика
- Электронная подпись, которой подписана декларация принадлежит другому человеку, не являющемуся налогоплательщиком по данной конкретной декларации (иными словами, вы не сможете подписать документ чужой ЭЦП).
В других случаях ФСН не будет вам отказывать.
Всё, что нужно для подачи декларации онлайн — это компьютер, ЭЦП и немного знаний, которые легко получить. Так что, после первого заполнения отчётов и подачи их через интернет, вы уже будете владеть всеми необходимыми навыками. А соответственно, получите возможность, пользоваться официальным программным обеспечением, чтобы избегать больших очередей, большинства ошибок при заполнении и траты времени.
Как заполнить 3-НДФЛ для получения вычетов на портале госуслуг
Подать данную разновидность декларации должны:
- Физлица, не являющиеся предпринимателями.
- Индивидуальные предприниматели.
- Иностранцы, работающие по патенту.
Эта декларация подается в случаях, когда гражданин получил доход, не облагавшийся сбором от налогового агента. С него он обязан оплатить пошлину на прибыль. К таким доходам относятся:
- Оплата наемного труда от лиц, не являющихся налоговыми агентами.
- Выигрыши.
- Доход с продажи имущества и недвижимости.
- Гонорары от публикации литературных либо научных произведений.
- Средства, полученные в дар от граждан, не являющихся ИП.
- Средства от имущества внесенного в целевой капитал НКО.
- Получение налогового вычета.
Заполняя декларацию необходимо указать точные суммы дохода и самостоятельно подсчитать размер сбора. Если этого не сделать либо допустить ошибки – есть риск получить серьезный штраф, либо попасть под уголовное преследование. Этими же санкциями грозит и отказ от подачи декларации 3-НДФЛ, либо попытки скрыть полученный доход.
Вместо пяти потребуется всего три (или даже два):
- Документ об открытии ИИС в электронной форме (скан). При подачи декларации по ИИС на второй и третий год не требуется.
- Платежное поручение из банка о зачисление средств на счет ИИС. Берем с личного кабинета.
- Справка о наличии на ИИС денежных средств и ценных бумаг. Заказываем онлайн у своего брокера через личный кабинет.
Справка 2-НДФЛ не нужна. Заявление на возврат сформируем автоматически с сайта.
Еще в прошлом году я готовил декларацию «старым дедовским» способом. Собирал справки с работы, скачивал программу, вводил сведения о себе и доходах. Потом все это распечатывал, ехал в налоговую, стоял в очереди.
Заполняя онлайн на сайте налоговой был приятно удивлен. Даже не так. Охренительно (пардон за мой французский) удивлен.
На все про все у меня ушло несколько минут. Все интуитивно понятно и просто. Я дольше готовил сканы документов, чем выполнял все остальные действия.
Такими темпами, думаю все сервисы по заполнению деклараций за деньги, вымрут как мамонты.
Всем удачных инвестиций, БОЛЬШИХ и ЖИРНЫХ налоговых вычетов!
Заполнить и направить налоговую декларацию о доходах (форма 3-НДФЛ), в том числе с целью получения имущественных и социальных вычетов, удобнее с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России.
Сервис позволяет гражданам заполнить декларацию с минимальными затратами времени и усилий.
Заполнив декларацию и приложив к ней необходимый комплект документов в электронной форме, пользователь Личного кабинета может также онлайн направить ее в налоговый орган, предварительно подписав усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую можно бесплатно получить в Личном кабинете.
Вы можете сразу увидеть сумму к возврату (в Личном кабинете она отразится в разделе «Переплата»), отслеживать статус приема и камеральной проверки своей декларации.
Получить доступ к Личному кабинету можно в любой налоговой инспекции, независимо от места постановки на учет, необходимо иметь при себе паспорт.
Если вы предоставляете налоговую декларацию исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, вы можете сделать это в любое время, в течение всего года, без каких-либо налоговых санкций.
Как заполнить 3-НДФЛ онлайн в 2020 году
Вместо пяти потребуется всего три (или даже два):
- Документ об открытии ИИС в электронной форме (скан). При подачи декларации по ИИС на второй и третий год не требуется.
- Платежное поручение из банка о зачисление средств на счет ИИС. Берем с личного кабинета.
- Справка о наличии на ИИС денежных средств и ценных бумаг. Заказываем онлайн у своего брокера через личный кабинет.
Справка 2-НДФЛ не нужна. Заявление на возврат сформируем автоматически с сайта.
Чтобы подать декларацию непосредственно через сайт государственной налоговой службы, пользователю нужно:
- зарегистрироваться и войти в личный кабинет на сайте налоговой;
- выбрать раздел главного меню Налог на доходы ФЛ и страховые взносы и перейти к вкладке Декларация по форме 3-НДФЛ
; - нажать на строку в правой области экрана Заполнить/отправить декларацию онлайн
.
«Заполнить 3-НДФЛ онлайн 2019» — подобный поисковый запрос очень актуален, ведь закончился 2018 год, за который в 2019-м кому-то нужно отчитаться в обязательном порядке, а кто-то захочет получить вычеты, полагающиеся по законодательству в связи с понесенными расходами. Расскажем в статье, можно ли 3-НДФЛ заполнить онлайн и какие программы и сервисы помогут в этом.
- Кто обязан заполнять и сдавать декларацию 3-НДФЛ
- Какие есть программы для заполнения 3-НДФЛ онлайн и где их скачать
- Заполняем 3-НДФЛ онлайн: этапы
- Заполнение 3-НДФЛ в программе «ЛК налогоплательщика»
- Расчет налога и отправка декларации
- Итоги
Обязанности по заполнению и сдаче декларации 3-НДФЛ в 2019 году возлагаются не на всех физических лиц, а лишь на тех, кто:
Остальные случаи обязательной сдачи отчета перечислены в ст. 228 НК РФ.
Также оформить декларацию и отправить ее налоговикам, но уже в добровольном порядке могут физические лица, претендующие на имущественные, социальные и прочие вычеты.
ВНИМАНИЕ! Форма декларации за отчетный 2018 год серьезно обновлена. В 2019-м в налоговую должен попасть уже новый бланк, утвержденный приказом ФНС 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@.
Подаваться в ФНС декларация может:
- На бумажном носителе (бланк заполняется вручную или с помощью ПК, а затем распечатывается на принтере):
- лично;
- через представителя (в этом случае понадобится доверенность на представление интересов налогоплательщика);
- Почтой России (с описью вложения).
- В электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, например через личный кабинет налогоплательщика (ЛК) на сайте ФНС.
Как происходит заполнение 3-НДФЛ онлайн в ЛК, выясним далее.
Различные сайты в интернете предлагают пользователям заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн и помочь с ее отправкой в инспекцию. Однако доверяйте только проверенным программам и сайтам.
На официальном сайте ФНС для заполнения 3-НДФЛ в 2019 г. можно скачать программу «Декларация».
С ее помощью вводятся данные из документов, после чего она в автоматическом режиме вычисляет все искомые величины, проверяет правильность применения вычетов и суммы налога.
В этой программе декларация формируется в нужном формате для представления в налоговый орган или же выводится на печать для бумажного варианта.
Как мы уже отметили выше, оформить отчет возможно и в ЛК на сайте ФНС или через «Госуслуги». Сюда можно загрузить электронную версию отчета, заполненную в других программах, например в той же «Декларации», а можно ввести данные в онлайн-режиме прямо в ЛК, в нем же сформировать документ для отправки и направить контролерам.
Как подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика
Заполнить и представить в обязательном порядке нужно следующие разделы декларации:
- титульный лист;
- раздел 1;
- раздел 2.
Всё остальное оформляется при наличии данных, ведь, как мы уже говорили, декларация сдается по самым разным основаниям и для каждого из них предусмотрено заполнение соответствующих частей отчета.
На основании примера заполним декларацию 3-НДФЛ в ЛК налогоплательщика, зарегистрированного на сайте «Госуслуги».
Федотов А. А. 23 января 2018 года продал квартиру Семенову Б. Б. за 3,5 млн руб. Кадастровая стоимость квартиры оценена в 5,2 млн руб. Квартира покупалась Федотовым в августе 2016 года за 3,3 млн руб. Так как предельный срок владения имуществом в 5 лет не преодолен, продавцу придется сдать декларацию 3-НДФЛ в налоговые органы и уплатить налог.
Декларацию Федотов решил заполнить и сдать через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС. Поможем ему в этом.
Подача налоговой декларации в электронном виде занимает мало времени, и не обязывает лично посещать государственную структуру. Сдать декларацию онлайн в налоговую могут обычные граждане и компании. Делается это после открытия личного кабинета (ЛК).
Для оперативной подготовки отчета разберемся, как подать декларацию на налоговый вычет несколькими способами. Подача 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика, подразумевает наличие готового сформированного отчета, через специализированную программу.
Заполняется декларация онлайн через приложение, которое легко скачать на портале налоговой службы.
- Что нельзя ввозить в Россию из других стран?
- Нулевая декларация ИП: как оформить и подать
- Онлайн запись в налоговую инспекцию — для тех, кто ценит свое время
- Декларация 3-НДФЛ: как заполнить и в какие сроки подать для возврата налогов
- Заполнение налоговой декларации при продаже автомобиля в 2020 году
Ситуаций, когда человек сталкивается с необходимостью уточнения информации, отраженной в 3-НДФЛ, немало, например:
- наличие механических ошибок;
- при обнаружении дополнительных чеков позднее;
- вы забыли о наличии объекта налогообложения или проведенной операции;
- поняли, что допустили математические неточности в расчетах;
- узнали о наличии прав на получение имущественного или социального вычета.
Уточненная декларация подается и в случае, если данные по сделкам заполнены неверно, к примеру, вместо ФИО продавца или покупателя было указано просто слово «продажа».
Ошибки могут быть обнаружены и самим гражданином, и специалистом ФНС при проведении проверки.
Как подать декларацию 3 НДФЛ через Госуслуги
Если вы самостоятельно подготавливали первичный отчетный документ, трудностей при заполнении уточненной декларации не возникнет. Как ее корректировать?
- заполните персональные данные о себе, включая ИНН, ФИО, отчетный период;
- укажите корректирующий номер – при подаче уточнений впервые – «1», при повторном обращении код корректировки – «2»;
- заполните все пункты, по которым вы получали доходы и производили расходы, так, будто вы делаете это впервые, проставляя верные данные;
- укажите дату, подпишите документ.
К 3-НДФЛ следует приложить чеки или другие документы, которые первоначально не были поданы в ФНС.
Предоставление уточненной документации осуществляется так, как и подача декларации впервые. Налогоплательщик может воспользоваться любым способом:
- лично обратиться в территориальный орган;
- делегировать обязанность представителю по доверенности;
- направить документы почтой;
- сделать корректировку в личном кабинете, здесь же прикрепив документы.
В день подачи скорректированной декларации нужно уплатить налог во избежание начисления пени!
При подаче 3-НДФЛ через ЛК необходимо отслеживать статус отправления – в течение 3 суток декларация регистрируется в инспекции.
Чтобы работать с личным кабинетом и здесь заполнить корректирующую декларацию 3-НДФЛ, нужно иметь цифровую подпись – если она отсутствует, в приеме документов откажут.
Существуют самые распространенные вопросы налогоплательщиков, связанные с заполнением и редактированием декларации, ответы на которые помогут грамотно и правильно выполнить эту процедуру:
- Сколько рассматривается корректировка декларации? Сроки проверки составляют 3 месяца с момента подачи;
- Нужно ли редактировать декларацию 3-НДФЛ, если неверно указан КБК? Нет, такого обязательства нет, но это можно сделать по личной инициативе;
- Какие санкции ждут налогоплательщика, допустившего ошибки? Начисление штрафов не предусмотрено, если вы вовремя уплатили налог;
- В какой срок ФНС вернет излишне уплаченный НДФЛ? Решение примут в течение 90 суток, соответственно, возврат произойдет после завершения камеральной проверки;
- Каковы сроки подачи уточнений? При обнаружении ошибок сотрудниками инспекции уточненная декларация 3-НДФЛ должна быть подана в течение 5 рабочих дней, сроки рассмотрения аналогичны – 3 месяца. Если хотите увеличить социальный вычет, сделать корректировку нужно не позднее трех лет с момента, когда налог был излишне удержан.
Подача отредактированной декларации – это обязанность налогоплательщика, если ошибки привели к снижению уплаченного налога. Своевременное уточнение описок и ошибок позволяет избежать штрафов от налоговиков.
Как составить уточненную декларацию 3-НДФЛ? Процедура аналогична заполнению первичного документа, единственное исключение – требуется указать корректирующий номер – 01 или 02.
Если Вам необходима личная консультация или помощь в заполнении налоговой декларации 3-НДФЛ, а также отправке ее в налоговую через сервис “Личный кабинет налогоплательщика”, смело переходите на страницу с нашими Услугами.
Если Вы нашли полезную информацию, поделитесь этой статьей со своими знакомыми и в социальных сетях (кнопки находятся чуть ниже). Давайте помогать друг другу! 🙂
Сейчас (11.2018) у налоговой (ФНС) в работе два сайта:
- Старый, в котором местами функционал шире, по крайней мере можно посмотреть ранее поданные декларации.
- Новый, в котором ряд опций старого нет.
Я подал декларацию, которая прошла камеральную проверку, но при возврате НДФЛ выяснилось, что ОКТМО был указан бухгалтером предприятия с ошибкой (лишние три цифры в конце) и деньги вернулись.
Откорректировать 3-НДФЛ в старой версии сайта нельзя, поскольку 2017 год недоступен для корректировки.
- Идем в новый личный кабинет в раздел «Жизненные ситуации» -> «Подать декларацию 3-НДФЛ».
- Выбираем кнопку «Отправить декларацию, заполненную в программе».
- Открываем откорректированный XML файл.
- Вводим пароль для ЭЦП.
- Отправляем XML файл скорректированной декларации, приложив откорректированный PDF файл и введя комментарии. Например, в моем случае «Исправление ОКТМО».
- Проверяем, что сообщение об отправке появилось в разделе корреспонденции на сайте налоговой.
- В моем случае буквально спустя 1 день в сообщениях в личном кабинете появились уведомления о успешном принятии откорректированной декларации и запуске камеральной проверки по ней. Я незамедлительно написал сообщение в личном кабинете о том, что камеральная проверка уже пройдена, чтобы, по-ошибке, не начали проводить камеральную проверку повторно.
Подача 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика
Декларационная кампания начинается с 1 января каждого года. Вы можете подать декларацию 3-НДФЛ за 2019 год в 2020 году, а за 2020 год только с начала 2021 года.
По закону каждый гражданин имеет право вернуть 13% налога, исчисленного работодателем за прошедший год. За год можно вернуть 712 400 рублей, но и это ещё не предел!
Подробнее о суммах возврата Вы можете узнать в статье.
Наша компания реализовывает широкий спектр услуг в налоговых вопросах. Заполнение декларации 3-НДФЛ онлайн и подача в налоговую инспекцию — это быстро и удобно. Доверьте работу профессионалам и вы превратите получение налогового вычета в интересный процесс. Разрешим уже возникший налоговый налоговый спор. Ваш личный налоговый консультант — это современно и просто.
— Вычет при покупке квартиры
Налоговый вычет при покупке квартиры, дома, участка до 2 000 000 руб, а также по уплаченным процентам до 3 000 000 руб. Получите возврат НДФЛ от государства 650 000 руб
Вычет на обучение и лечение
Налоговый вычет при понесенных расходах на обучение, стоматологию, операцию или покупку лекарств и т.д. до 120 000 руб. за каждого члена семьи
Возврат патента иностранного работника
Получите возврат НДФЛ за год в размере оплаченного ПАТЕНТА (устранение двойного налогообложения)
Продали недвижимое имущество, находившийся менее 5 лет в собственности
Необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ применив налоговый вычет до 1 000 000 руб. Снижение НДФЛ до 130 000 руб
Мы готовы помочь вам в любом вопросе: от разовой консультации до полного сопровождения по всем налоговым вопросам и в ситуации, когда вам постоянно требуется персональный налоговый консультант.
Заказать
Наша компания — это коллектив, состоящий из профессионалов своего дела. Каждый специалист обладает огромным опытом и свободно ориентируется в налоговом законодательстве и данное направление считает для себя основным.
Именно квалифицированную юридическую помощь в налоговых вопросах мы ставим во главу угла. В век информационных технологий это можно сделать не выходя из дома и с минимум потраченного личного времени. Мы поможем сдать декларацию онлайн за 2015, 2016 и 2017 года
.
Оформление налогового вычета через личный кабинет налоговой
Граждане, имеющие собственный независимый доход, постоянный или разовый, должны отчитаться по форме 3 НДФЛ и уплатить соответствующие налоги самостоятельно.
Самозанятые физические лица подают декларацию для легализации своих доходов. К этим доходам относится:
- сдача жилья или других помещений, оборудования и прочих предметов в аренду;
- индивидуальная преподавательская деятельность;
- работа частным адвокатом, нотариусом и прочая частная практика.
То же самое относится к налоговым резидентам, которые выплачивают налоги в России. В целом это гуманно, поскольку налоги у нас мягче, чем в большинстве стран.
ИП на ОСНО сдают отчет 3-НДФЛ в любом случае даже при отсутствии реального дохода. При отсутствии прибыли оформляется декларация с нулевыми доходами.
Подготовка нулевой декларации означает, что реального дохода нет и налогов платить не с чего. С другой стороны — и налоговый вычет оформлять не с чего.
Некоторые предприниматели полагают, что при отсутствии дохода, налоговую декларацию заполнять не нужно. Но это не так, ведь при отсутствии нулевой декларации, индивидуальный предприниматель рискует получить довольно серьезный штраф и пеню, испортить финансовую историю и даже стать невыездным на правах особо злостного неплательщика.
При продаже квартиры, если срок владения ею более 5 лет, декларация не подается. Для квартир, которые получены в результате дарения, наследования или приватизации, срок владения сокращен до 3 лет.
При продаже автомобилей, техники, земельных участков и гаражей, декларацию можно не подавать, если срок владения составляет более 3 лет.
Если срок владения собственностью меньше указанного, придется подавать декларацию о доходах и платить соответствующий налог.
Выигрыши и призы стоимостью до 4 тыс. рублей не облагаются налогом, а при размере выигрыша более 15 000 выплата налогов с суммы возлагается на организатора розыгрыша или дарителя призов. Соответственно, диапазон для счастливчиков совсем небольшой.
Декларация по форме 3-НДФЛ подается в налоговую инспекцию по месту прописки или временной регистрации.
Подача декларации обусловлена необходимостью легализовать свои доходы или, в случае подачи нулевой декларации ИП, сообщить об отсутствии доходов или налогооблагаемой базы.
При отправке почтой, документы отправляются письмом с описью вложения. Но также можно сдать документы лично, через доверенное лицо с заверенной доверенностью на каждый год или через верифицированный личный кабинет.
Для оформления декларации 3-НДФЛ нужно в электронном кабинете собрать полный пакет документов — он формируется автоматически. Это:
- паспортные данные пользователя;
- регистрация или прописка;
- ИНН.
Также необходимо предоставить подтверждающие документы на налоговый вычет — свидетельство о покупке недвижимости, лечении, обучении и так далее.
Данные документы предоставляются в учебных или больничных заведениях по личному заявлению.
Источник выплат налогового вычета — бюджет. Обязательным условием вычета должен быть доход, облагаемый по стандартным налоговым ставкам, поскольку получить вычет можно только из тех денег, которые уже перечислены.
При покупке квартиры, для возврата средств по ипотечному договору, необходимости оформить возврат за обучение ребенка, и в других ситуациях, позволяющих возврат денежных средств, оформляются документы на имущественный вычет.
Вычет не предоставляется при покупке недвижимости у работодателя или родственников, при покупке с использованием материнского капитала или денежных средств других лиц. И также важно, чтобы право на вычет не было использовано заранее.
Для оформления 3-НДФЛ на налоговый вычет необходимо заполнить титульный лист и лист А по инструкции, описанной ранее, и добавить к ним:
- при продаже недвижимости — заполненный лист Д2 и разделы 1 и 2;
- при сдаче недвижимости в аренду — заполненные разделы 1 и 2;
- при покупке недвижимости или при ипотечном кредите — заполненный лист Д1 и разделы 1 и 2;
- на оплату лечения или образования — заполненный лист Е1 и разделы 1 и 2;
- при уплате страховых взносов — заполненный лист Е2 и разделы 1 и 2.
Сумма вычета ограничена 260 000 при покупке жилья. При оформлении ипотеки сумма вычета может быть увеличена до 390 000 рублей — это максимальный возможный вычет.
Социальные налоговые вычеты ограничены 15,6 тысяч рублей в год.
Чтобы получить налоговую компенсацию, необходимо заполнить 3-НДФЛ за три года.